2015年部门预算

靖西市旅游发展委员会

2015年部门预算

目    录

第一部分： 靖西市旅游发展委员会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  靖西市旅游发展委员会  2015年部门预算报表

表一：一般公共预算收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共基本支出表

表四：“三公”经费

表五：政府性资金

表六：收支预算总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表
第三部分：靖西市旅游发展委员会2015年度部门预算情况说明

一、2015年度收入支出预算总体情况。

二、一般公共预算安排的“三公“经费支出预算情况说

第一部分：靖西市旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

（二）负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

（三）负责制定全市旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

（四）负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游市、乡村旅游、红色旅游的建设。

（五）负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。管理旅游发展专项资金。监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（六）负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

（七）负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。指导全市旅游饭店业工作。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉工作。

（八）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

（九）负责制定全市旅游人才规划，指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市旅游发展委员会由1个决算单位构成，部门预算人数为12人，在职人员12人，其中：政府机关人员8人，工勤人员1人，政府雇员3人。

第二部分：靖西市旅游发展委员会  2015年部门预算报表

第三部分：靖西市旅游发展委员会2015年度部门预算情况说明

一、2015年度收入支出预算总体情况

（一）收入总计393.86万元，其中上年结余283.7万元。

（二）支出总计393.86万元,其中基本支出78.31万元、项目支出315.55万元。

1．一般公共服务预算支出69.67万元，主要用于行政运行（旅游业管理和服务）支出69.67万元。

2．社会保障和就业补助0.37万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳工伤保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。

3、行政单位医疗支出2.76万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

4、住房保障支出5.51万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出

5、一般公共服务项目预算支出315.55万元，其中用于旅游宣传31.85万元，用于其他旅游业管理与服务支出283.7万元。

（三）基本支出说明

2015年基本支出预算78.31万元，其中工资福利支出59.03万元,主要用于本单位干部职工的工资性支出和临时聘用专业人员工资等，以及按国家政策规定缴纳社会保险和住房公积金单位部分。商品和服务支出9.8万元,主要用于本部门公务接待5.8万元，公务用车运行维护费4万元。对个人和家庭的补助9.48万元,主要用于本单位离退休人员离退休费和住房公积金。

二、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费预算9.8万元,其中公务接待5.8万元、公务用车运行维护费4万元。