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2015年部门决算

2016-12-26 15:25:14 来源：评论：0 点击：

靖西市旅游发展委员会（局、办）2015年部门决算目录第一部分：靖西市旅游发展委员会（局、办）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：靖西市旅游发展委员会（局、办）2015年部门决算报表表一：

靖西市旅游发展委员会 （局、办）

2015年部门决算

目录

第一部分： 靖西市旅游发展委员会 （局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 靖西市旅游发展委员会 （局、办）2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：靖西市旅游发展委员会（局、办）2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：靖西市旅游发展委员会（局、办）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

（二）负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

（三）负责制定全市旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

（四）负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游市、乡村旅游、红色旅游的建设。

（五）负责重大旅游项目建设的论证、审核和指导工作。管理旅游发展专项资金。监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（六）负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

（七）负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。指导全市旅游饭店业工作。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉工作。

（八）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援和保险工作。协调和指导假日旅游工作。

（九）负责制定全市旅游人才规划，指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市旅游发展委员会由1个决算单位构成，部门预算人数为36人，在职人员31人，其中：政府机关事业人员30人，工勤人员1人，政府雇员4人，公益性岗位1人。

第二部分： 靖西市旅游发展委员会 （局、办） 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2929.98	一、一般公共服务支出	8.01
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	116.93	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	300
		六、农林水支出	607.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.28
		十五、商业服务业等支出	1917.72

本年收入合计	3046.91	本年支出合计	2834.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	5.88	年末结转与结余	218

收入总计	3052.79	支出总计	3052.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3046.91	2929.98					116.93
201	一般公共服务支出	8.01	8.01
20133	宣传事务	8.01	8.01
2013399	其他宣传事务支出	8.01	8.01
207	文化体育与传媒支出	300	300
20701	文化	300	300
2070109	群众文化	300	300
201	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28
21005	医疗保障	1.28	1.28
2100501	行政单位医疗	1.13	1.13
2100599	其他医疗保障支出	0.15	0.15
213	农林水支出	607.78	607.78
21301	农业	607.78	607.78
2130142	农村道路建设	607.78	607.78
216	商业服务业等支出	2129.84	2012.91					116.93
21605	旅游业管理与服务支出	2129.84	2012.91					116.93
2160501	行政运行	119.69	119.69
2160502	一般行政管理事务	559.33	559.33
2160504	旅游宣传	219.08	219.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1231.75	1114.82					116.93

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2834.79	1209.63	2713.83
201	一般公共服务支出	8.01		8.01
20133	宣传事务	8.01		8.01
2013399	其他宣传事务支出	8.01		8.01
207	文化体育与传媒支出	300		300
20701	文化	300		300
2070109	群众文化	300		300
201	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28
21005	医疗保障	1.28	1.28
2100501	行政单位医疗	1.13	1.13
2100599	其他医疗保障支出	0.15	0.15
213	农林水支出	607.78		607.78
21301	农业	607.78		607.78
2130142	农村道路建设	607.78		607.78
216	商业服务业等支出	1917.72	119.69	1798.03
21605	旅游业管理与服务支出	1917.72	119.69	1798.03
2160501	行政运行	119.69	119.69
2160502	一般行政管理事务	559.33		559.33
2160504	旅游宣传	219.08		219.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1019.62		1019.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2929.98	一、一般公共服务支出	18	8.01	8.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	300	300
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1.28	1.28
	8		十二、农林水支出	25	607.78	607.78
	9		十五、商业服务业等支出	26	1900.79	1900.79
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	2929.98	本年支出合计	29	2817.86
年初财政拨款结转和结余	13	5.88	年末结转和结余	30	118
一般公共预算财政拨款	14	5.88		31
政府性基金预算财政拨款	15			32	118
	16			33
合计	17	2935.86	合计	34	2935.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2834.78	120.96	2713.82
201	一般公共服务支出	8.01		8.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.01		8.01
20110399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.01		8.01
20113	文化体育与传媒支出	300		300
2011308	文化	300		300
	群众文化	300		300
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28
21005	医疗保障	1.28	1.28
2100501	行政单位医疗	1.13	1.13
2100599	其他医疗保障支出	0.15	0.15
213	农林水支出	607.78		607.78
21301	农业	607.78		607.78
2130142	农村道路建设	607.78		607.78
216	商业服务业等支出	1917.72	119.69	1798.03
21605	旅游业管理与服务支出	1917.72	119.69	1798.03
2160501	行政运行	119.69	119.69
2160502	一般行政管理事务	559.33		559.33
2160504	旅游宣传	219.08		219.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1114.82		1114.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	120.96	111.74	9.22
工资福利支出	86.11	86.11
基本工资	31.69	31.69
津贴补贴	32.62	32.62
奖金	3.32	3.32
社会保障费	4.86	4.86
绩效工资	3.23	3.23
其他工资福利支出	10.39	11.1
商品和服务支出	9.22		9.22
办公费	5.05		5.05
印刷费	0.3		0.3
邮电费	0.49		0.49
差旅费	0.05		0.05
培训费	0.24		0.24
公务用车运行维护费	3.38		3.38
对个人和家庭的补助	25.63	25.63
离休费
退休费
奖励金	25.63	25.63
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8	0	9.8	0	4	5.8	9.8	0	9.8	0	4	5.8

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

表八：政府性基金收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 靖西市旅游发展委员会 （局、办）2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3052.79万元。

1．财政拨款收入3046.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余5.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3052.79万元。包括：

1．一般公共服务（类）8.01万元：主要用于商品与服务支出8.01万元。

2.文化体育与传媒支出（类）300万元：主要用于商品与服务支出300万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.28万元：主要用于社会保障缴纳费1.28万元。

4.农林水支出（类）607.78万元：主要用于商品与服务支出的委托业务费507.8万元和其他商品和服务支出99.98万元。

5. 商业服务业等支出（类）1917.72万元：主要用于工资福利支出85.54万元，商品和服务支出11.10万元，对个人和家庭的补助271.49万元，基本建设支出2.38万元，其他资本性支出523.57万元，对企事业单位的补贴250万元，

6．社会保障和就业（类）0万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9．年末结转和结余218万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

靖西市旅游发展委员会（局、办）2015年度一般公共预算支出2834.78 万元，其中：基本支出120.96万元，项目支出2713.82万元。

1.基本支出120.96万元，主要医疗卫生与计划生育支出1.28万元，商业服务业等支出119.69万。

2 . 项目支出2713.82万元，主要用于用于一般公共服务（类）8.01万元，文化体育与传媒支出（类）300万元，农林水支出（类）607.78万元，商业服务业等支出1798.03万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

靖西市旅游发展委员会（局、办）2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4万元；公务接待费支出决算5.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，靖西市旅游发展委员会（局、办）、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出4万元，平均每辆2万元，以2014年保持一致。

（三）公务接待费支出5.8 万元。其中：主要用于本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待80批次，725人次，共5.8万元。今年是创特工作验收之年，我们深入各旅游企业积极指导工作，湿地公园成功创建3A景区；旧州成功创建广西四星级乡村旅游区；鹅泉成功创建广西三星级乡村旅游区；化峒镇黑山羊生态农庄成功创建四星级农家乐；驼峰生态葡萄园、古龙山迎龙山庄、华尔顿休闲渔庄等三家农家乐成功创建三星级农家乐；西雅图、喜来屋两家酒店成功提级升格为三星级酒店；此外还做好重大旅游项目的监督管理、厕所建设、规划编制、旅游执法、旅游培训以及创建国家5A级景区等工作，由此我委旅游项目的增加、旅游宣传力度也大幅度的增加，公务接待次数也随之增加，2015年度决算数为5.8万比2014年决算数增加1.28万元，同比增浮22%。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出2834.78万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额28.83万元，其中：政府采购货物支出28.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

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